Los albaranes son documentos que acreditan la entrega de productos o servicios. No tienen efecto fiscal por sí solos, pero son la base para facturar al final del periodo y para controlar qué se ha entregado.
Acceder a Albaranes
Ve a Inventario > Albaranes en el menú lateral. Verás:
- Pestañas por estado: Todos, Aceptados, Pendientes.
- Series de albaranes para configurar la numeración.
- Configuración de albaranes para personalizar plantilla y textos.
- Crear albarán (atajo
N).
Columnas del listado
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nº documento | Número del albarán. |
| Fecha emisión | Fecha de emisión. |
| Cliente | Cliente destinatario. |
| Base imponible | Importe sin impuestos. |
| Impuestos | Total de IVA/IGIC/IPSI. |
| IRPF | Retención aplicada (si procede). |
| Total | Importe total del albarán. |
Crear un albarán
- Pulsa Crear albarán (atajo
N). - Selecciona el cliente. Por ejemplo, Acme S.L. (NIF B12345678).
- Indica la fecha de emisión.
- Añade los conceptos (producto, cantidad, precio, IVA repercutido).
- Aplica descuentos o notas si procede.
- Pulsa Guardar.
Campos del formulario
- Cliente: destinatario.
- Fecha de emisión: fecha del documento.
- Conceptos: líneas con productos o servicios entregados.
- Descuentos: si aplican.
- Notas: observaciones internas o para el cliente.
Enviar el albarán al cliente
- Abre el albarán.
- Pulsa Enviar.
- Revisa el destinatario y el mensaje.
- Confirma. El cliente recibe el PDF para su conformidad.
También puedes generar un enlace público y compartirlo por el canal que prefieras.
Convertir albaranes en factura
Convertir un albarán
- Abre el albarán.
- Pulsa Crear factura.
- Revisa los datos y emite.
Agrupar varios albaranes en una factura
- Filtra el listado por cliente y por estado Pendientes de facturar.
- Selecciona los albaranes a facturar.
- Pulsa Facturar selección.
- Fube genera una sola factura con todas las líneas agrupadas.
Series de albaranes
Configura la numeración desde Series de albaranes o Configuración > Series y numeración. La serie por defecto usa formato A + año + secuencial (por ejemplo, A260001).
Configuración de albaranes
Personaliza la plantilla y los textos desde Configuración de albaranes o Configuración > Preferencias > Albaranes:
- Plantilla del documento (logo, colores, tipografía).
- Textos de cabecera y pie predeterminados.
- Campos visibles en el PDF.
Control de stock
Si tienes inventario activado, los albaranes descuentan stock al emitirse:
- Aceptado: el stock se descuenta del almacén.
- Pendiente: el stock se reserva pero no se descuenta hasta aceptar.
- Anulado: el stock se devuelve al almacén.
Casos comunes
- Entregas diarias a Acme S.L.: emites un albarán por entrega; al cierre de mes seleccionas todos los pendientes de Acme S.L. y los agrupas en una sola factura.
- Servicio recurrente con partes de trabajo: cada parte se registra como albarán; el cliente firma la conformidad y se factura mensualmente.
- Entrega parcial de un pedido: emites varios albaranes vinculados al mismo pedido y los facturas conforme avanza la entrega.
Buenas prácticas
- Numera correlativamente: usa una serie diferenciada por almacén o tipo de operación.
- Asocia el albarán al pedido: facilita el seguimiento del estado de cada pedido.
- Pide la conformidad: enviar el PDF al cliente y guardar la respuesta evita disputas posteriores.
- Cierra al menos una vez al mes: factura los albaranes pendientes para no acumular trabajo administrativo.
Preguntas frecuentes
¿Los albaranes tienen validez fiscal?
No. El albarán acredita la entrega; solo la factura tiene efectos fiscales.
¿Puedo enviar un albarán por email?
Sí. Desde el detalle del albarán pulsa Enviar y elige el destinatario.
¿Cómo agrupo varios albaranes en una factura?
Filtra por cliente, marca los albaranes a facturar y pulsa Facturar selección. Fube genera una factura con todas las líneas.
¿Los albaranes afectan al stock?
Sí, si el control de inventario está activado. El stock se descuenta cuando el albarán se emite o se acepta.
¿Puedo modificar un albarán ya enviado?
Sí, mientras no esté facturado. Una vez convertido en factura, ya no se puede editar.