Esta guía te lleva por todo el proceso de creación y emisión de una factura ordinaria, desde los datos del cliente hasta dejarla preparada para el cobro y el envío automático a Verifactu cuando aplique.
Antes de empezar
Asegúrate de tener:
- Los datos fiscales de tu empresa configurados en Configuración > Empresa.
- Al menos una serie de facturación creada (por defecto, Fube crea una al darte de alta).
- Al menos un cliente registrado (o créalo durante el proceso de facturación).
Acceder al listado de facturas
Ve a Ventas > Facturas en el menú lateral. Verás el listado con tres pestañas:
| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Emitidas | Facturas ya emitidas con número definitivo. |
| Anuladas | Facturas canceladas o anuladas vía rectificativa. |
| Borradores | Facturas guardadas sin emitir, todavía editables. |
Crear una nueva factura
- Pulsa Crear factura (arriba a la derecha) o usa el atajo de teclado
N. - Se abre el formulario de creación con los bloques que verás en las siguientes secciones.
Rellenar los datos básicos
Serie y numeración
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Serie | Numeración a usar. Cada serie tiene su propio contador correlativo. | ✅ |
| Número provisional | Asignado automáticamente al emitir. No editable mientras está en borrador. | — |
💡 Consejo — Puedes crear nuevas series con el botón + del selector. Útil si separas líneas de negocio (servicios, productos, alquileres...).
Fechas
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha de operación | Fecha en que se realiza la operación o servicio. Por defecto, la fecha actual. |
| Fecha de vencimiento | Fecha límite de pago. Se calcula según los días configurados en la serie (15 días por defecto). |
Cliente
- Pulsa el selector Cliente.
- Busca y selecciona un cliente existente, o créalo desde el desplegable.
- Sus datos fiscales (razón social, NIF, dirección) aparecerán automáticamente en la factura.
⚠️ Atención — El cliente es obligatorio para emitir. Si los datos están incompletos (NIF, dirección), Fube avisa antes de emitir.
Descripción
Escribe un título o referencia interna del documento (máx. 255 caracteres). Aparece en el listado y en el PDF de la factura.
Añadir conceptos
La tabla de conceptos detalla los productos o servicios facturados.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Concepto | Descripción del producto o servicio. |
| Cantidad | Unidades. Acepta decimales. |
| Precio/u. | Precio unitario sin IVA. |
| Descuento | Descuento por línea (porcentaje o importe). |
| Subtotal | Calculado automáticamente: cantidad × precio − descuento. |
| Impuesto | Tipo de IVA: 21 %, 10 %, 4 % (superreducido) o 0 %. |
| Total | Importe de la línea con impuestos incluidos. |
Cómo añadir conceptos
- Manualmente: empieza a escribir en la fila vacía y se añade automáticamente.
- Desde catálogo: pulsa Añadir producto desde el catálogo y selecciona productos predefinidos.
Descuentos
- Por línea: pulsa el icono de descuento de cada línea.
- Global: pulsa Añadir descuento al documento para aplicar un descuento al total.
Configurar impuestos y retenciones
El panel derecho muestra el desglose automático de la factura:
| Concepto | Descripción |
|---|---|
| Base imponible | Suma de subtotales sin impuestos. |
| IVA | Total de IVA repercutido por tipo aplicado. |
| IRPF | Retención de IRPF si el cliente es empresa o profesional (–7 %, –15 %). |
| Total a pagar | Importe final que cobrarás al cliente. |
Cambiar el porcentaje de IRPF
- Pulsa el botón IRPF del panel.
- Introduce el porcentaje aplicable (por ejemplo, –7 % los dos primeros años de actividad de un autónomo, –15 % en régimen general).
- Guarda.
ℹ️ Sobre el IVA — El tipo superreducido del 4 % es permanente para alimentos básicos como pan, leche, frutas, verduras, huevos, queso o cereales. Aplica el tipo que corresponda al producto o servicio que facturas.
Configurar el cobro
Métodos de pago
- Abre el selector Métodos de pago.
- Marca los métodos que el cliente puede usar para esta factura: transferencia, tarjeta, Bizum, domiciliación SEPA, efectivo, etc.
Los métodos disponibles dependen de tu configuración en Tesorería > Banca.
Cuenta bancaria
Si tienes varias cuentas registradas, elige cuál aparece en la factura. Si no eliges ninguna, Fube aplica la cuenta de la serie o, en su defecto, la cuenta predeterminada.
Notas, pie y datos adicionales
| Bloque | Para qué sirve |
|---|---|
| Notas | Texto en el cuerpo, debajo de las líneas. Útil para condiciones de pago o referencias. |
| Pie de página | Texto en el pie del PDF. Típico para agradecimientos o información legal. |
| Información Facturae | Solo si emites factura electrónica B2G en formato Facturae. |
| Etiquetado de documento | Asocia la factura a un proyecto o le añade etiquetas internas. |
💡 Consejo — Configura plantillas de notas en Configuración > Preferencias > Facturas para no repetir textos.
Guardar como borrador o emitir
| Acción | Resultado |
|---|---|
| Guardar borrador | La factura queda editable y sin número definitivo. Aparece en la pestaña Borradores. |
| Emitir factura | Se asigna el número correlativo y la factura queda registrada legalmente. |
⚠️ Atención — Una factura emitida no puede modificarse ni eliminarse. Para corregir errores debes emitir una factura rectificativa.
Si tienes Verifactu activo, al emitir Fube envía la factura automáticamente a la AEAT (sociedades obligadas desde el 1 de enero de 2027, autónomos y pymes desde el 1 de julio de 2027).
Después de emitir
Desde el detalle de la factura puedes:
- Descargar PDF con QR y CSV si Verifactu está activo.
- Enviar por email al cliente con la factura adjunta.
- Compartir enlace público para que el cliente la vea o descargue.
- Registrar cobro total o parcial.
- Crear rectificativa si detectas un error.
- Duplicar para reutilizarla como base de una nueva factura.
Casos comunes
- Factura a Acme S.L. (NIF B12345678) por servicios: cliente empresa, IVA 21 %, IRPF –15 %, vencimiento a 30 días, transferencia.
- Factura a particular en comercio menor por menos de 400 €: usa una factura simplificada en su lugar.
- Trabajo facturado mensualmente: configura una factura recurrente en lugar de duplicar manualmente.
Preguntas frecuentes
¿Puedo modificar una factura emitida?
No. Las facturas emitidas son documentos legales inmutables. Para corregir errores debes emitir una factura rectificativa.
¿Cómo cambio la serie de numeración?
En el formulario, abre el selector de series y elige otra existente. También puedes crear una nueva con el botón +. La numeración correlativa se mantiene independiente para cada serie.
¿Puedo crear un cliente nuevo durante la facturación?
Sí. En el selector de cliente, pulsa Crear nuevo cliente sin salir del formulario. Al guardar, queda disponible para futuras facturas.
¿Qué pasa si me equivoco en los datos del cliente?
Si la factura está en borrador, puedes cambiar el cliente. Si ya está emitida, debes emitir una rectificativa con los datos correctos.
¿Cómo añado un descuento global?
Pulsa Añadir descuento al documento debajo de la tabla de conceptos. Puede ser un porcentaje o un importe fijo aplicado al total antes del IVA.