--- title: "Orden de compra del cliente: cómo poner el número de pedido en la factura para que te la paguen" description: "Algunos clientes devuelven cualquier factura que no cite su número de pedido, de contrato o de expediente. Qué dice el Reglamento de facturación, dónde colocar la referencia y cómo pedirla antes de emitir." date: "2026-10-13T00:00:00.000Z" source: "https://www.fube.es/noticias/orden-compra-cliente-numero-pedido-factura" --- > Contenido generado con IA y revisado por el equipo de Fube. [Cómo creamos nuestro contenido](https://www.fube.es/metodo-editorial) # Orden de compra del cliente: cómo poner el número de pedido en la factura para que te la paguen Has entregado el trabajo, has emitido la factura correcta y, semanas después, el cliente no la ha pagado: su departamento de compras la devolvió porque no citaba **el número de pedido**. No hay ningún error fiscal, pero la factura no entra en su circuito de pago. Este artículo es para quien factura a empresas medianas o grandes, o a la Administración, y quiere evitar esa vuelta. ## Por qué algunos clientes lo exigen En una empresa con varios departamentos, quien recibe la factura casi nunca es quien hizo el encargo. Para pagar, el área de administración necesita **casar tres cosas**: lo que se pidió (la orden de compra o el contrato), lo que se recibió (el albarán o la conformidad) y lo que se cobra (la factura). El número de pedido es la llave que lo une todo, y muchos sistemas de cuentas a pagar buscan esa referencia de forma automática. Si no aparece, la factura se queda esperando a que alguien la asigne a mano, o se devuelve. Es una **exigencia del cliente, no de Hacienda**. Conviene tenerlo claro, porque determina cómo se resuelve: no hay que consultar ninguna norma fiscal, hay que preguntar al cliente. ## Qué dice el Reglamento de facturación El [artículo 6.1 del Reglamento de facturación](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-14696) enumera el contenido obligatorio: número y serie, fecha de expedición, nombre y NIF de las dos partes, domicilios, descripción de la operación con su base, tipo y cuota de impuesto, y poco más según el caso. **El número de pedido del cliente no está en esa lista.** Lo que sí recoge el mismo artículo es la posibilidad de **incluir cualesquiera otras menciones**. Es decir: puedes añadir la referencia del cliente sin que la factura deje de ser válida, siempre que los datos obligatorios sigan ahí. La referencia suma; no sustituye a nada. ## Dónde colocarla Lo importante es que **se vea y se lea sin ambigüedad**. Tres sitios habituales: - **Cabecera o bloque de datos del documento**, junto a la fecha: «Pedido n.º 4500123456». Es lo que busca quien revisa a mano. - **Concepto de la línea**, cuando el pedido cubre sólo una parte de lo facturado o hay varios pedidos en la misma factura: «Soporte de septiembre (pedido 4500123456)». - **Campo propio de referencia**, si tu programa lo tiene. En Fube la factura admite una **referencia de la operación del receptor** y una **referencia del contrato del receptor** —los dos campos vienen del formato Facturae y admiten hasta 20 caracteres— además de un texto libre de **información adicional**. Se rellenan al preparar la [factura](/funcionalidades/facturacion), antes de emitirla. Copia el número **tal cual lo escribe el cliente**, con sus ceros, guiones y letras. Una referencia «casi igual» es, para un sistema automático, una referencia que no existe. ## Un pedido, varias facturas (y al revés) Los cruces habituales son dos: 1. **Un pedido que se factura en varias veces** (entregas parciales, hitos, una cuota al mes): cada factura cita el mismo número. Es lo normal; lo que cambia es la numeración de la factura, no la referencia. 2. **Una factura que cubre varios pedidos**: pon cada pedido en la línea que le corresponde. Si el cliente exige una factura por pedido, hazlo así; agrupar puede ahorrarte una emisión y costarte una devolución. Con la Administración Pública el mismo principio se aplica con otros nombres —expediente, contrato, lote—. Tienes un ejemplo desarrollado en [facturar un contrato dividido en lotes](/noticias/facturar-contrato-lotes-administracion-facturae). ## Cómo pedirla antes de emitir Lo barato es preguntar **al aceptar el encargo**, no al recibir la devolución: - Pide por escrito, en el presupuesto o en la confirmación, **a quién se factura, con qué referencia y a qué correo o portal se envía**. - Si el cliente genera la orden de compra después de empezar, pídela antes de la primera factura. Puede decirte que «ya viene»; aun así, no emitas sin ella. - Guarda la orden junto al encargo. Si trabajas con presupuestos aceptados, el [seguimiento de pedidos sin convertir](/noticias/proforma-aceptada-no-convertida-seguimiento-pedidos) ayuda a no perder esa referencia por el camino. ## Y si ya emitiste la factura sin la referencia Una factura emitida **no se edita**: si hay que corregirla, se hace con una [factura rectificativa](/noticias/factura-rectificativa-que-es-cuando-emitirla). Antes de llegar ahí, pregunta al cliente si le basta con que le comuniques la referencia por escrito: en muchos casos su sistema sólo necesita asociar la factura a un pedido, y eso se arregla de su lado. Si te pide una factura nueva, o dudas de cómo corregirla, consúltalo con tu asesoría. ## Preguntas frecuentes ### ¿Es obligatorio poner el número de pedido en la factura? No para el Reglamento de facturación, que no lo incluye entre los datos obligatorios. Sí puede serlo para el cliente, en sus condiciones de compra o en su proceso de pago. ### ¿Puedo cobrar si la factura no lleva la referencia? La deuda existe igualmente, pero el cliente puede devolver el documento y retrasar el pago hasta que lo recibas correcto. Por eso compensa tenerlo resuelto antes de emitir. ### ¿Cambia la numeración de mis facturas? No. La [numeración correlativa de la serie](/noticias/numeracion-facturas-series-correlativas) sigue su curso; la referencia del cliente es un dato más del documento, no sustituye al número de factura. ### ¿Vale cualquier formato? El que use tu cliente. Pregunta si hay un formato o un campo concreto y respétalo. ## En resumen El número de pedido no es un requisito fiscal, pero decide si tu factura entra o no en el circuito de pago del cliente. Pídelo al aceptar el encargo, cópialo tal cual en la factura y guárdalo con el pedido: es un minuto de trabajo que evita una devolución. --- **Aviso legal.** Este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento fiscal, contable, laboral ni jurídico. La información puede contener errores o estar desactualizada, y la normativa cambia con frecuencia: contrasta siempre los datos con las fuentes oficiales antes de tomar cualquier decisión. Para tu caso concreto, consulta la normativa oficial vigente o acude a un profesional cualificado.